2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2019年本部门收入预算总额为1288.47万元，较上年增加337.27万元，其中：财政拨款收入781.28万元，占收入预算总额的60.64%，较上年预算安排增加46.57万元；上年结转收入507.19万元，占收入预算总额的39.36%，较上年预算安排增加290.7万元。

   （二）支出预算情况

2019年本部门支出预算总额为1288.47万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1272.57万元，占支出预算总额的98.77%，较上年预算安排增加321.37万元，包括：工资福利支出889.23万元，商品和服务支出377.72万元，对个人和家庭的补助支出5.62万元；直接征收成本15.9万元，占支出预算总额的1.23%，较上年预算安排增加15.9万元。

按支出功能科目划分：公共安全预算1159.9万元，较上年预算安排增加340万元；社会保障和就业支出预算67.16万元，较上年预算安排减少3.23万元；卫生健康支出预算23.89万元，较上年预算安排增加16.08万元；住房保障支出预算37.52 万元，较上年预算安排减少15.58万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出889.23万元，较上年预算安排增加108.84 万元；商品和服务支出377.72万元，较上年预算安排增加211.99万元；对个人和家庭的补助5.62万元，较上年预算安排增加0.54万元；直接征收成本15.9万元，较上年预算安排增加15.9万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年本部门财政拨款支出预算为1288.47万元，占支出预算总额的100 %，较上年预算安排增加337.27万元。

按支出功能分类划分：公共安全预算652.71万元，社会保障和就业支出预算67.16,卫生健康支出预算 23.89万元，住房保障支出预算37.52万元。

按支出经济分类划分：基本支出1272.57万元，较上年预算安排增加321.37万元，包括：工资福利支出889.23万元，商品和服务支出377.72万元，对个人和家庭的补助支出5.62万元；直接征收成本15.9万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门（含下属单位）机关运行费预算377.72万元，较上年预算增加237.32万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六) 政府采购情况

2019年本部门（含所属单位）政府采购总额116.5万元，其中：政府采购货物预算116.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有资产2957万元，其中：固定资产2246.84万元。

   （八）预算绩效情况

无则说明：2019年度无财政支出绩效项目。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年宜丰县人民检察院“三公”经费一般公共预算安排27.06万元。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年减少 0万元。主要是无出国出境情形。

公务接待费14.3万元，比上年减少0.44万元。主要是严格控制公务接待。

公务用车购置及运行维护费12.76万元，比上年减少0.39万元。其中：公务用车购置0万元，比上年减少0万元，公务用车运行维护费12.76万元，比上年减少0.39万元。主要是严格控制公车运维费。