宜丰县人民检察院2019年度部门决算
目 录
第一部分 宜丰县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜丰县人民检察院概况
一、部门主要职能
宜丰县人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；
2、对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；
3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
4、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；
5、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
6、法律规定的其他职权。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宜丰县人民检察院本级机关。
本部门2019年年末实有人数60人，其中在职人员36人（14位转隶人员的工资关系9月转至县纪委监委），离休人员0人，退休人员19人；年末其他人员5人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
|
编制单位：宜丰县人民检察院
|
|
2019年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
|
栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
6
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
949.13
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
|
|
三、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
|
|
四、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
34
|
879.81
|
|
|
五、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
|
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
|
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
60.97
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
39
|
23.70
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
33.73
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
0.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
0.00
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
本年收入合计
|
26
|
949.13
|
本年支出合计
|
56
|
998.21
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
27
|
0.00
|
结余分配
|
57
|
0.00
|
|
|
年初结转和结余
|
28
|
507.19
|
年末结转和结余
|
58
|
458.10
|
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
总计
|
30
|
1,456.31
|
总计
|
60
|
1,456.31
|
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
编制单位：宜丰县人民检察院
|
|
|
2019年度
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
其中：教育收费
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
949.13
|
949.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
830.72
|
830.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20404
|
检察
|
830.72
|
830.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040401
|
行政运行
|
830.72
|
830.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
60.97
|
60.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
58.98
|
58.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
58.98
|
58.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.08
|
0.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.08
|
0.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
1.90
|
1.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
1.90
|
1.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
23.70
|
23.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
23.70
|
23.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
23.70
|
23.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
33.73
|
33.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
33.73
|
33.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
33.73
|
33.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
编制单位：宜丰县人民检察院
|
|
2019年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
998.21
|
998.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
879.81
|
879.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20404
|
检察
|
879.81
|
879.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040401
|
行政运行
|
879.81
|
879.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
60.97
|
60.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
58.98
|
58.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
58.98
|
58.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.08
|
0.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.08
|
0.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
1.90
|
1.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
1.90
|
1.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
23.70
|
23.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
23.70
|
23.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
23.70
|
23.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
33.73
|
33.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
33.73
|
33.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
33.73
|
33.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
编制单位：宜丰县人民检察院
|
|
|
2019年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
10
|
11
|
12
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
949.13
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
879.81
|
879.81
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
60.97
|
60.97
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
39
|
23.70
|
23.70
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
33.73
|
33.73
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
26
|
949.13
|
本年支出合计
|
56
|
998.21
|
998.21
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
27
|
507.19
|
年末财政拨款结转和结余
|
57
|
458.10
|
458.10
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
28
|
507.19
|
|
58
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
29
|
0.00
|
|
59
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
1,456.31
|
总计
|
60
|
1,456.31
|
1,456.31
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
编制单位：宜丰县人民检察院
|
2019年度
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
998.21
|
998.21
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
879.81
|
879.81
|
0.00
|
|
20404
|
检察
|
879.81
|
879.81
|
0.00
|
|
2040401
|
行政运行
|
879.81
|
879.81
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
60.97
|
60.97
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
58.98
|
58.98
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
58.98
|
58.98
|
0.00
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.08
|
0.08
|
0.00
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.08
|
0.08
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
1.90
|
1.90
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
1.90
|
1.90
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
23.70
|
23.70
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
23.70
|
23.70
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
23.70
|
23.70
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
33.73
|
33.73
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
33.73
|
33.73
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
33.73
|
33.73
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
编制单位：宜丰县人民检察院
|
|
2019年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
786.67
|
302
|
商品和服务支出
|
183.46
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
213.65
|
30201
|
办公费
|
31.54
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
126.72
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
259.19
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
1.78
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
58.98
|
30206
|
电费
|
8.84
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
6.87
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
23.70
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴款
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.98
|
30211
|
差旅费
|
23.01
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
33.73
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
3.43
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
68.71
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
28.08
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
3.27
|
310111
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
9.82
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.35
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补贴
|
8.61
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
3.66
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
20.26
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
19.48
|
30229
|
福利费
|
0.74
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
12.76
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
31.97
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
1.87
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
23.28
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
814.75
|
公用支出合计
|
183.46
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
编制单位：宜丰县人民检察院
|
2019年度
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
栏次
|
年初预算数
|
决算数
|
|
行次
|
|
1
|
2
|
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
27.06
|
22.58
|
|
1.因公出国（境）费
|
2
|
0.00
|
0.00
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
3
|
12.76
|
12.76
|
|
（1）公务用车购置费
|
4
|
0.00
|
0.00
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
5
|
12.76
|
12.76
|
|
3.公务接待费
|
6
|
14.30
|
9.82
|
|
（1）国内接待费
|
7
|
14.30
|
9.82
|
|
其中：外事接待费
|
8
|
0.00
|
0.00
|
|
（2）国（境）外接待费
|
9
|
0.00
|
0.00
|
|
二、相关统计数
|
10
|
-
|
-
|
|
1.因公出国（境）团组数（个）
|
11
|
-
|
0
|
|
2.因公出国（境）人次数（人）
|
12
|
-
|
0
|
|
3.公务用车购置数（辆）
|
13
|
-
|
0
|
|
4.公务用车保有量（辆）
|
14
|
-
|
6
|
|
5.国内公务接待批次（个）
|
15
|
-
|
191
|
|
其中：外事接待批次（个）
|
16
|
-
|
0
|
|
6.国内公务接待人次（人）
|
17
|
-
|
1,147
|
|
其中：外事接待人次（人）
|
18
|
-
|
0
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个）
|
19
|
-
|
0
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人）
|
20
|
-
|
0
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
编制单位：宜丰县人民检察院
|
|
2019年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
宜丰县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资产占用情况表
|
|
|
|
公开09表
|
|
编制单位：宜丰县人民检察院
|
2019年度
|
单位：台、辆、套
|
|
项 目
|
栏次
|
决算数
|
|
一、车辆数合计(台、辆)
|
1
|
6
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车
|
2
|
0
|
|
2.主要领导干部用车
|
3
|
0
|
|
3.机要通信用车
|
4
|
0
|
|
4.应急保障用车
|
5
|
0
|
|
5.执法执勤用车
|
6
|
6
|
|
6.特种专业技术用车
|
7
|
0
|
|
7.离退休干部用车
|
8
|
0
|
|
8.其他用车
|
9
|
0
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
|
10
|
0
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）
|
11
|
0
|
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1456.31万元，其中年初结转和结余507.19万元，较2018年增加290.7万元，增长134.28%；本年收入合计949.13万元，较2018年增加214.42万元，增长29.18%，主要原因是：工资及五险一金提标。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入949.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计998.21万元，其中本年支出合计 998.21万元，较2018年增加35.96万元，增长3.74%，主要原因是：工资及五险一金提标；年末结转和结余458.10万元，较2018年减少49.01万元，下降9.68%，主要原因是：考核性绩效奖金及相关款项尚未支付。
本年支出的具体构成为：基本支出998.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为781.28万元，决算数为998.21万元，完成年初预算的128%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为664.71万元，决算数为 879.81万元，完成年初预算的132%，主要原因是：工资提标及办案成本增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为60.16万元，决算数为60.97万元，完成年初预算的101%，主要原因是：缴费基数提高。
（三）卫生健康支出年初预算数为22.89万元，决算数为23.70万元，完成年初预算的104%，主要原因是：缴费基数提高。
（四）住房保障支出年初预算数为33.52万元，决算数为33.73万元，完成年初预算的101%，主要原因是：缴费基数提高。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出998.21万元，其中：
（一）工资福利支出786.67万元，较2018年增加27.7万元，增长3.65 %，主要原因是：工资及五险一金提标。
（二）商品和服务支出183.46万元，较2018年增加6.62万元，增长3.74%，主要原因是：办案成本增加。
（三）对个人和家庭补助支出28.08万元，较2018年增加23.91万元，增长573.38%，主要原因是：2019年度退休人员发放2个月政府性奖励。
（四）资本性支出0万元，较2018年减少22.28万元，下降100%，主要原因是：2019年政府采购通过采购办已有资金支付。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27.06万元，决算数为22.58万元，完成预算的83.44%，决算数较2018年增加5.23万元，增长30.14%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100 %，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为14.3万元，决算数为 9.82万元，完成预算的68.67%，决算数较2018年增加5.62万元，增长133.81%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2019年扫黑除恶专案组常驻我院，发生的食宿费用由我院承担，因此发生的公务接待费用较2018年有较大增加，但决算数控制在年初预算范围内。
（三）公务用车购置及运行维护费支出12.76万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2018年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为12.76万元，决算数为12.76万元，完成预算的100%，决算数较2018年减少0.39万元，下降2.97%。决算数较年初预算数相符的主要原因是：严格控制公务用车运行维护费用，严格审批、严格报销。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出183.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩不必要开支，合理控制公用经费的使用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额61.69万元，其中：政府采购货物支出61.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.37万元，占政府采购支出总额的44.37%，其中：授予小微企业合同金额34.32万元，占政府采购支出总额的55.63%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目
0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对宜丰县人民检察院1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出998.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行控制较好，支出总额控制在预算总额以内；预算管理较为理想；制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，三公”经费总体控制较好；资产管理执行较好，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门本部门2019年度未发生一般公共预算项目支出。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、年初结转和结余：指事业单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、
公务用车运行维护费及其他费用。
8、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反
映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
