江西省宜丰县人民检察院

第一部分 宜丰县人民检察院概况

一、部门主要职能

宜丰县人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；

2、对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

4、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

5、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

6、法律规定的其他职权。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：宜丰县人民检察院本级机关。

本部门2018年年末编制人数38人，其中行政编制35人，事业编制3人；年末实有人数 67人，其中在职人员 52人（2018年初，受国家监察体制改革影响，我单位划转14个行政编制和5个事业编制至宜丰县国家监察委，相应有13位行政人员和1位事业编制人员转隶至宜丰县国家监察委，但上述14位人员的工资关系依然在宜丰县人民检察院），离休人员 0 人，退休人员 15 人。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：宜丰县人民检察院		2018年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,252.95	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	836.24
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	75.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.79
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	37.46
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,252.95	本年支出合计	51	962.25
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	216.49	年末结转和结余	53	507.19
总计	27	1,469.44	总计	54	1,469.44
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
编制单位：宜丰县人民检察院						2018年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,252.95	1,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,126.94	1,126.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1,126.94	1,126.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	1,126.94	1,126.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
编制单位：宜丰县人民检察院					2018年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	962.25	962.25	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	836.24	836.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	836.24	836.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	836.24	836.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：宜丰县人民检察院			2018年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,252.95	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	836.24	836.24	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	75.76	75.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.79	12.79	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	37.46	37.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,252.95	本年支出合计	53	962.25	962.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	216.49	年末财政拨款结转和结余	54	507.19	507.19	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	216.49		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
总计	28	1,469.44	总计	57	1,469.44	1,469.44	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：宜丰县人民检察院				2018年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	962.25	962.25	0.00
204			公共安全支出	836.24	836.24	0.00
20404			检察	836.24	836.24	0.00
2040401			行政运行	836.24	836.24	0.00
208			社会保障和就业支出	75.76	75.76	0.00
20805			行政事业单位离退休	75.51	75.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.60	72.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.79	12.79	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00
2101101			行政单位医疗	12.79	12.79	0.00
221			住房保障支出	37.46	37.46	0.00
22102			住房改革支出	37.46	37.46	0.00
2210201			住房公积金	37.46	37.46	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
编制单位：宜丰县人民检察院				2018年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	758.97	302	商品和服务支出	176.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.96	30201	办公费	26.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.89	30202	印刷费	4.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	259.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.49	310	资本性支出	22.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.60	30206	电费	6.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.90	30207	邮电费	10.38	31002	办公设备购置	9.19
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	13.09
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	21.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.30	30213	维修（护）费	3.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.91	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.64	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.41	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.53	30229	福利费	0.79	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	41.69	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	1.97	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.84	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		763.14	公用支出合计					199.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：宜丰县人民检察院	2018年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	27.89	17.35
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.15	13.15
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.15	13.15
3.公务接待费	6	14.74	4.20
（1）国内接待费	7	14.74	4.20
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	6
5.国内公务接待批次（个）	15	—	500
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	500
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：宜丰县人民检察院					2018年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。宜丰县人民检察院无政府性基金。

国有资产占用情况表
		公开09表
编制单位：宜丰县人民检察院	2018年度		单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	6
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1469.44万元，其中年初结转和结余216.49万元，较2017年增加327.31万元，增长28.66 %；本年收入合计1252.95万元，较2017年增加110.82万元，增长9.7%，主要原因是：工资提标及办案成本增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1252.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计962.25万元，其中本年支出合计 962.25万元，较2017年增加36.62万元，增长3.96 %，主要原因是：工资提标及办案成本增加；年末结转和结余507.19万元，较2017年增加290.69万元，增长134.27%，主要原因是：部分绩效未发放、装备款及其他款项尚未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出962.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为951.2万元，决算数为962.25万元，完成年初预算的101.16%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为825.19万元，决算数为 836.24万元，完成年初预算的101.34%，主要原因是：工资提标及办案成本增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为75.76万元，决算数为75.76万元，完成年初预算的100%。

（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为12.79万元，决算数为12.79万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算数为37.46万元，决算数为37.46万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出962.25万元，其中：

（一）工资福利支出758.97万元，较2017年增加29.43万元，增长4.03 %，主要原因是：工资提标。

（二）商品和服务支出176.84万元，较2017年增加50.95 万元，增长40.47%，主要原因是：17年部分款项18年支付，以及办案成本增加。

（三）对个人和家庭补助4.17万元，较2017年减少33.73万元，下降89%，主要原因是：退休人员统一由社保局发放退休费。

（四）资本性支出22.28万元，较2017年减少10.02万元，下降31.02%，主要原因是：2018年共建项目（检察工作网）尚未支付。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27.89万元，决算数为17.35万元，完成预算的62.21%，决算数较2017年减少2.42万元，下降12.24%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。主要原因是：无出国出境情形。

（二）公务接待费支出年初预算数为14.74万元，决算数为 4.2万元，完成预算的28.49%，决算数较2017年减少2.25万元，下降34.62%。主要原因是：严格控制公务接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出13.15万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。主要原因是：无购置行为；公务用车运行维护费支出年初预算数为13.15万元，决算数为13.15万元，完成预算的 100%，决算数较2017年减少0.17万元，下降1.28%。主要原因是：3车执法执勤车移交至宜丰县监察委。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出199.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加40.93万元，增长25.87%，主要原因是：17年部分款项18年支付，以及办案成本增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额25.71万元，其中：政府采购货物支出22.28万元、政府采购工程支出3.43万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额25.71万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对宜丰县人民检察院等 1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出962.25万元，政府性基金预算支出 0万元。评价情况来看，预算执行控制较好，支出总额控制在预算总额以内；预算管理较为理想；制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，三公”经费总体控制较好；资产管理执行较好，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

本部门2018年度未发生一般公共预算项目支出。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、年初结转和结余：指事业单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、

公务用车运行维护费及其他费用。

8、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。