根据县人大、县政府关于编制部门预算的有关要求,现将宜丰县检察院2017部门预算草案编制的有关情况说明如下:
一、部门主要职责
县检察院是主管检察业务工作的县级国家法律监督机关,主要职责是:通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的正确实施。
二、部门基本情况
县检察院共有预算单位 1 个。编制人数 57 个,其中:行政编制 49 人、全额事业编制 8 人。实有人数 71人,其中:在职人数 53 人,包括行政人员 47 人、全额事业人员 6 人,聘用人员 1 人,其他人员 3 人;离休人员 0 人;退休人员 14 人。
三、部门预算收支情况说明
(一)预算收入支出情况
2017年县检察院收入预算总额为 586.47万元,其中:财政拨款收入 586.47 万元,占收入预算总额的 100 %。
2017年县检察院支出预算总额为586.47 万元,其中按支出项目类别划分:基本支出 577.47 万元,占支出预算总额的 98.47 %;包括工资福利支出 322.88 万元,商品和服务支出 220.74 万元,对个人和家庭的补助支出 33.85 万元。项目支出 9 万元,占支出预算总额的 1.53 %。
(二)财政拨款支出安排情况
2017年县检察院_财政拨款支出预算为 586.47 万元,占支出预算总额的 100 %。具体支出情况是:
1、(在职经费科目)预算 534.28 万元,占财政拨款支出总额的 91 %;
2、社会保障与就业支出预算 11.86 万元,占财政拨款支出总额的 2 %;
3、医疗卫生支出预算 11.66 万元,占财政拨款支出总额的 2 %;
4、住房保障支出预算 28.67 万元,占财政拨款支出总额的 5 %。
预算01表
收支预算总表
编制单位: 宜丰县 检察院 单位:万元
收 入
|
支 出
|
项目
|
预算数
|
按支出项目类别
|
预算数
|
按支出功能科目
|
预算数
|
一、财政拨款
|
586.47
|
一、基本支出
|
577.47
|
一般公共服务
|
|
经费拨款(补助)
|
|
工资福利支出
|
322.88
|
外交
|
|
专项收入
|
|
商品和服务支出
|
220.74
|
国防
|
|
纳入预算的政府性基金收入
|
|
对个人和家庭补助支出
|
33.85
|
公共安全
|
534.28
|
预算内投资收入
|
|
其他资本性支出
|
|
教育
|
|
二、事业收入
|
|
二、项目支出
|
9
|
科学技术
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
工资福利支出
|
|
文化体育与传媒
|
|
四、其他收入
|
|
商品和服务支出
|
|
社会保障和就业
|
11.86
|
五、附属单位上缴收入
|
|
对个人和家庭补助支出
|
|
社会保险基金支出
|
|
六、上级补助收入
|
|
基本建设支出
|
|
医疗卫生
|
11.66
|
|
|
其他资本性支出
|
9
|
节能环保
|
|
|
|
其他相关支出
|
|
城乡社区事务
|
|
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
农林水事务
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出
|
|
交通运输
|
|
|
|
五、上缴上级支出
|
|
资源勘探电力信息等事务
|
|
|
|
|
|
商业服务业等事务
|
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出
|
|
|
|
|
|
地震灾后恢复重建支出
|
|
|
|
|
|
国土资源气象等事务
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
28.67
|
|
|
|
|
粮油物资储备事务
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
本年收入合计
|
586.47
|
本年支出合计
|
586.47
|
本年支出合计
|
586.47
|
预算02表
支出预算表
编制单位:宜丰县 检察院 单位:万元
科目
|
单位名称(科目)
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
上缴上级支出
|
类
|
款
|
项
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭补助支出
|
对企事业单位的补贴
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭补助支出
|
基本建设支出
|
其他资本性支出
|
其他相关支出
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
|
|
合计
|
586.47
|
577.47
|
322.88
|
220.74
|
33.85
|
|
9
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
(公共安全)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(检察院)
|
534.28
|
534.28
|
311.22
|
212.37
|
1.69
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业
|
11.86
|
11.86
|
|
8.37
|
3.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
|
|
|
|
3.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
|
|
|
8.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生
|
11.66
|
11.66
|
11.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
(行政或)事业单位医疗
|
|
|
11.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
28.67
|
28.67
|
|
|
28.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
|
|
|
|
28.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|